第一部分 單位概況

一、主要職能

組織實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生、傳染病防治、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)安全健康、學(xué)校衛(wèi)生等各項(xiàng)衛(wèi)生健康監(jiān)督管理，對(duì)違法行為提出行政處罰意見(jiàn)；開(kāi)展衛(wèi)生健康法制宣傳和培訓(xùn)，做好衛(wèi)生監(jiān)督員的管理和考核；組織實(shí)施衛(wèi)生健康監(jiān)督信息化建設(shè)，開(kāi)展衛(wèi)生健康監(jiān)督信息收集、分析、報(bào)告；對(duì)區(qū)縣（市）衛(wèi)生健康監(jiān)督工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法督查；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，包括辦公室、組織人事科（紀(jì)檢監(jiān)察室）、信息與宣傳科、法制事務(wù)科、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督一科、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督二科、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督三科、傳染病防治監(jiān)督科、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水與環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督科、婦幼健康與計(jì)劃生育監(jiān)督科等11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算2618.85萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年收入預(yù)算2618.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2583.85萬(wàn)元，占98.67%；其它收入10.00萬(wàn)元，占0.38%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25.00萬(wàn)元，占0.95%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年支出預(yù)算2618.85萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類(lèi)，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）287.90萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）2061.72萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）269.23萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出2028.34萬(wàn)元，日常公用支出371.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出219.26萬(wàn)元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2583.85萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2583.85萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）287.90萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）2026.72萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）269.23萬(wàn)元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2583.85萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)2459.72萬(wàn)元增加124.13萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)留。 

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）287.90萬(wàn)元，占11.14%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）2026.72萬(wàn)元，占78.43%；住房保障支出（類(lèi)）269.23萬(wàn)元，占10.43%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）48.99萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.29萬(wàn)元，下降2.57%，主要原因是：退休人員人數(shù)變動(dòng)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）159.27萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加10.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.84%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）79.64萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加5.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.86%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1959.18萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加114.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.22%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)留。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）52.18萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）15.36萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）267.66萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少8.38萬(wàn)元，下降3.04%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）1.57萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降1.88%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出2399.59萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2028.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)371.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降2.87%。其中： 

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2023年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算4.50萬(wàn)元，其中一般因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算4.50萬(wàn)元，學(xué)術(shù)交流因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元。主要用于本單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2023年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.20萬(wàn)元,主要用于接待外來(lái)單位來(lái)訪等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降10.00%，減少的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：本單位2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算15.40萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定保留的4輛執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2023年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算371.25萬(wàn)元，較2022年預(yù)算數(shù)減少2.31萬(wàn)元，下降0.62%。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額89.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算84.7萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，老干部服務(wù)用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)0輛。本單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備。本單位沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專(zhuān)用設(shè)備。

本單位2023年沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專(zhuān)用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算184.26萬(wàn)元，項(xiàng)目5個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門(mén)當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:繳入財(cái)政專(zhuān)戶，實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門(mén)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

14.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

寧波市衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預(yù)算公開(kāi)表 .pdf